bild
Serie

Diverse fakturor

Blombacka Bruk

Serien i kartonger om ej annat anges. Fr o m 1921 endast typår och 0-år bevarade.

 Volymer (59 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11918 
21919 
31920 
41930Ingående. 
51939Pärm. 1:a kvartalet, utgående. 
61939Pärm. 2:a kvartalet, utgående. 
71939Pärm. 3:e kvartalet, utgående. 
81939Pärm. 4:e kvartalet, utgående. 
91939Pärm. Införda i avräkningen. 
101939Pärm. Ingående, dubbletter. 
111939Pärm. 1:a kvartalet, kreditnotor. 
121939Pärm. 2:a kvartalet, utgående. 
131939Pärm. 3:e kvartalet, utgående. 
141939Pärm. 4:e kvartalet, utgående. 
1519401:a kvartalet, utgående. 
161940Pärm. 2:a kvartalet, utgående. 
171940Pärm. 3:e kvartalet, utgående. 
181940Pärm. 4:e kvartalet, utgående. 
191940Pärm. Ingående, införda i avräkningen. 
201940Pärm. Dubbletter. 
211940Pärm. 1:a kvartalet, kreditnotor. 
221940Pärm. 2:a kvartalet, utgående. 
231940Pärm. 3:e kvartalet, utgående. 
2419404:e kvartalet, utgående. 
251943 – 1945Pärm. Med oms.skatt, utgående 
261945Pärm. 1:a kvartalet, utgående. 
271945Pärm. 2:a kvartalet, utgående. 
2819453:e kvartalet, utgående. 
2919454:e kvartalet, utgående. 
301945Ingående, införda i avräkningen. 
311945Pärm. Kreditnotor, jan.-febr. 
321945Pärm. Kreditnotor, mars-april, utgående. 
331945Pärm. Kreditnotor, maj-juni, utgående. 
341945Pärm. Kreditnotor, juli-aug. utgående. 
351945Pärm. Kreditnotor, sept.-okt. utgående. 
361945Pärm. Kreditnotor, nov.-dec. utgående. 
371960Utgående interna fakturor. 
381960Betalda kundfakturor A - D. 
391960Betalda kundfakturor E - J. 
401960Betalda kundfakturor K - Se. 
411960Betalda kundfakturor Si - Sö. 
421960Betalda kundfakturor T - Ö. 
431970Utgående fakturor. 
451970Betalda kundfakturor A - E. 
461970Betalda kundfakturor F - N. 
471970Betalda kundfakturor O - S. 
481970Betalda kundfakturor T - Ö. 
441970 – 1973Exportfakturor. 
491980Utgående interna fakturor. 
501980Betalda kundfakturor A - J. 
511980Betalda kundfakturor K - S. 
521980Betalda kundfakturor T - Ö. 
531980Leverantörsfakturor A - B. 
541980Leverantörsfakturor C - L. 
551980Leverantörsfakturor M - Ö. 
561980Betalda exportfakturor tråd och linor. 
571981Leverantörsfakturor A - Ö. 
581981Kundfakturor linor, i nummerordning 810 001 - 810 702. 
591981Betalda kundfakturor jan.-april N - Ö.